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det365娱乐官网2017年度部门预算公开内容
发布日期: 2017-03-10 访问次数: 71 字号:[ ]

目         

第一部分  投资项目建设中心预决算公开管理文件

《det365娱乐官网部门预决算信息公开管理办法》。

第二部分  投资项目建设中心概况

一、主要职能。

二、2017年度主要工作任务及目标。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第三部分  投资项目建设中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  投资项目建设中心2017年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  投资项目建设中心预决算公开管理文件

 

det365娱乐官网

预决算信息公开管理办法

                预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》(苏办发〔2016〕37号),进一步推进和规范预决算信息公开工作,提高预算透明度,强化社会监督,参照省级预决算公开工作方案,结合我中心实际,制定以下工作方案。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉密信息外,江苏省各级政府必须公开本级政府预决算,使用财政资金的部门和单位公开本部门及所属单位预决算。

(二)坚持明确和落实责任。政府预决算由财政部门负责公开,部门预决算由各部门各单位负责公开

(三)坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进财税体制改革和其他相关领域改革,为实现政府治理体系和治理能力现代化提供动力。

二、工作要求

(一)公开本单位部门预决算执行情况

1. 公开主体:det365娱乐官网。

2. 公开时间:市财政下达部门预决算批复后20日内。

3. 公开方式:“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏和市级政府投资项目建设中心门户网站信息公开专栏公开。

4. 公开内容:主要是单位概况、部门预决算表、部门预决算情况说明、名称解释四个方面。

(1)单位概况包括:单位主要职能、机构设置、编制状况以及年度主要工作任务目标。

(2)部门预决算表包括:收支预决算总表、财政拨款收支预决算总表、财政拨款支出预决算表、财政拨款基本支出预决算表、财政拨款政府性基金支出预决算表、一般公共预算支出预决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预决算表、政府采购预决算表等12张表。     

(3)部门预决算情况说明应包括:部门预决算年度收支情况和 “三公”经费、会议费、培训费预决算情况等;“三公”经费预决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(4)名称解释主要对部门公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

(二)单位政府采购信息公开(涉密项目除外)

1. 公开主体:det365娱乐官网。

2. 公开时间:按采购进程及时公开。

3. 公开方式:市级政府投资项目建设中心门户网站信息公开专栏公开。

4. 公开内容:单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(苏财购〔2015〕51号)要求,做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额;采购活动完成后,公开中标、成交结果和政府采购合同。

(三)试点预算绩效信息公开

1. 公开主体:det365娱乐官网。

2. 公开时间:在8月31日前公开预算绩效目标,在12月底公开重点项目绩效评价结果。

3. 公开方式:市级政府投资项目建设中心门户网站信息公开专栏公开。

4. 公开内容:预算绩效目标公开应包括项目基本信息、项目绩效目标、项目绩效评价指标与标准值、项目绩效目标预期进度与资金支出计划等内容(即按绩效目标申报表表式内容公开)。绩效评价结果公开应包括项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等(即按绩效评价报告撰写提纲格式内容公开)。

(四)试点资产信息公开

1. 公开主体:det365娱乐官网。

2. 公开时间:公开部门决算同时公开资产信息。

3. 公开方式:市级政府投资项目建设中心门户网站信息公开专栏公开。

4.公开内容:固定资产总额、车辆信息和200万元以上设备信息。

三、强化公开保障

(一)统一思想,加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障,各部门和单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,严格划分责任分工,积极抓好工作落实。

(二)强化监督,严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,要依法及时公开相关预算信息。各部门和单位要按时报送预决算公开完成情况,财政部门定期对预决算公开情况进行检查监督,切实推动预决算公开依法有序进行。

(三)积极引导,做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高,各部门和单位要加强社会反映评估和舆情引导,积极与新闻媒体沟通,加强正面宣传和舆论引导,营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项,要做好对社会公众的解释说明工作,解释内容要做到通俗易懂。

第二部分  投资项目建设中心概况

一、主要职能。

1. 承担非经营性政府投资的代建工作,为市级机关和事业单位提供工程代建服务;

2. 代建项目前期论证及前期手续办理,工程勘察设计、工程招投标的组织;

3. 工程项目建设管理、竣工验收、移交备案;

4. 工程资金概算申报、工程款拨付、工程项目竣工结报、审计资料报送等。

二、2017年度主要工作任务及目标。

2016年,建设中心将按照市委、市政府的决策部署,以党的十八大和十八大五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,在认真总结经验的基础上,进一步理清思路,创新举措,更加务实、扎实、踏实地推进政府投资项目建设。

1. 从紧把握,严格控制投资规模。本着“概算不突破估算、决算不突破概算”原则,严把“初步设计、招标、施工建设、竣工结算”四个环节,进一步完善施工图设计、材料品牌内审和设计技术、质量监督及工程评审机制,使投资规模及工程造价始终处于可控状态。

2. 科学安排,加快推进工程建设。按照“又好又快”的要求,对中央创新区“四大中心、教育配套”及基础设施工程全面启动,市二院门急诊病房综合楼、市第四人民医院改扩建工程、启秀中学扩建工程、市委党校迁建工程、市工商行政服务大楼改造工程等代建项目加大统筹力度,加快建设进度,确保市政府下达的代建项目工程如期优质高效完成。

3. 规范管理,切实抓好质量安全。把质量安全管理、实时监控和施工文化、廉政文化进工地等融为一体,全面落实质量安全管控各项措施,确保工程质量合格率达100%,一次性验收合格率达100%;杜绝重大安全事故发生,保证安全生产的稳定。

4. 依法行政,着力打造阳光工程。在规范内部管理的基础上,进一步完善招投标、工程造价、材料采购、项目内审、签约履约及合同管理等方面的运作规范,完善重要问题议决、重大事项公示、廉政风险防范、投诉管理等规章制度,以严格的管理和监督,打造阳光工程、优质工程、满意工程。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

1. 机构设置:内设7个机构,分别是:事务部、前期部、材料部、预决算部、工程部、质安部、监察室。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团、人民武装组织。

2. 单位情况:市级政府投资项目建设中心为市属一类(正处级)全额拨款事业单位,经费收支由财政全额管理。

3. 编制现状:中心下设6部1室,各类人员30人,其中市政府各部门借调人员5人,正式进编人员9人,向社会聘用专业技术人员及借用人员16人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《南通市财政局关于编制2017年南通市本级预算的通知》的要求。严格按照“统筹财力、确保重点;厉行节约、强化约束;规范透明、注重绩效”的编制原则,结合本单位的主要工作职能和2017年度的工作任务,重点分析往年支出特点,科学合理、从严从紧的编制收支预算。

第三部分 投资项目建设中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

详见附件

第四部分 投资项目建设中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2017年度收入、支出预算总计488.57万元,与上年相比收、支预算总计各增加66.31万元,增长15.7%。

(一)收入预算情况说明

收入预算总计488.57万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计488.57万元。

(1)一般公共预算收入预算488.57万元,与上年相比增加66.31万元,增长15.7%。主要原因一是实行绩效工资,二是增加养老保险支出。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算情况说明

支出预算总计488.57万元。包括:

1. 基本支出293.19万元。与上年相比增加194.37万元,增长196.69%。主要原因一是实行绩效工资,二是编外人员工资预算由项目支出调入基本支出。

2. 项目支出190.88万元。与上年相比减少128.06万元,下降40.15%。主要原因是编外人员工资预算由项目支出调入基本支出。

3. 不可预见费4.5万元。与上年相比增加0万元,增长0%

二、一般公共预算单位运行经费情况说明

2017年一般公共预算单位运行经费支出预算43.24万元,比上年增加0.67万元,增长1.6 %。主要原因是工会经费增加。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)2017 年度“三公”经费支出预算44.1万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算35.5万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算35.5万元,比上年增加0万元。

3. 公务接待费支出预算8.6万元,比上年减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定和省市十项规定精神。

(二)2017 年度会议费支出预算10.4万元,比上年增加4万元,主要原因是中央创新区各项目全面开展。

(三)2017 年度培训费支出预算13.2万元,比上年增加0.2万元,主要原因是加强培训力度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、不可预见费:指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

附件:2017年投资项目建设中心部门预算表



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